Módulos del sistema

Al ingresar al sistema, la primera ventana que se muestra es la de facturación. En esta pantalla se realizan todos los procedimientos relacionados con una venta final, en el punto de venta.

Desde esta pantalla también podemos acceder a todos los módulos del sistema, a través del botón Back Office. La visibilidad de los botones va direccionada por el perfil de cada usuario. Dependiendo de la permisología aplicada a los perfiles los usuarios pueden ver este botón en su sesión. Si el usuario no tiene privilegios para visualizar el botón back office o cualquier otro botón según las funciones del empleado, estos botones estarán deshabilitados y no se mostraran en pantalla.

Solo el usuario master al ingresar al sistema tiene privilegios para ver y hacer uso de todos los botones. A continuación, en las figuras 3,4 y 5 se detallarán, cada uno de los indicativos de descripción y todas las funciones de los botones contenidos en el sistema.

Indicativos.

  1. DESCRIPCION. Muestra la descripción del
    artículo que está siendo facturado.
  2. UNID. Indica la cantidad de artículos de la
    misma descripción, en esa línea
  3. PRECIO. Muestra el precio por unidad.
  4. TOTAL. Muestra la suma del precio total
    de los productos por línea.
  5.  ARTICULOS. Indica la cantidad de
    artículos en toda la venta.
  6. SUBTOTAL. Muestra un total de la venta
    sin impuesto.
  7. IMPUESTO. Mustra el Impuesto asignado
    al producto
  8. TOTAL. Muestra el total de la venta
    realizad.
  9. TECLADO NUMERICO. Al paccionarse
    sobre este botón se muestra el teclado número.
  10. TECLADO ALFA. Al posicionarse sobre este botón el teclado se cambia a ALFA.
  11. APP APLICACIONES. Al posicionarse sobre este botón se muestra las diferentes aplicaciones que estén
    configuradas para trabajar con MundoPos, generalmente por medio de una integración.
  12. BUSCAR. En la parte superior derecha tenemos dos métodos de búsqueda de los artículos por medio del
    código de barra, que sería escaneando el código del artículo. Y la lupa donde se presiona y se muestra la
    maestra de los artículos.
  13. indicativos mundopos1

  14. BACK OFFICE. Al presionar sobre el botón de entramos a la configuración del menú de opciones del
    sistema.
  15. COBRAR. Este botón nos coloca en la pantalla de facturación del sistema. Aquí se procede a realizar la
    venta.
  16.  CLIENTE. Al presionar este botón el sistema muestra la pantalla de cliente. En esta procedemos a crear el
    cliente o la búsqueda del mismo.
  17. . BORRAR. Posicionados sobre la línea de venta de un artículo al presionar el botón borrar se realiza el
    borrado de esta.
  18.  % DESCUENTO POR LINEA. Este botón permite realizar el descuento por línea de las ventas a realzar.
  19. EXONERAR IMPUESTO. Como su nombre lo indica este se utiliza para eliminar el impuesto por línea o de
    todo el documento a facturar.
  20. . SALIR. Al presionar sobre este botón salimos del sistema.
  21.  En el primer rectángulo del lado izquierdo indica o se muestra el usuario que está registrado.
  22.  En el segundo rectángulo del lado izquierdo indica la caja donde se está trabajando.
  23.  En el primer rectángulo del lado derecho, indica el modo y el estatus en el que está trabajando el sistema.
  24. En el segundo rectángulo del lado derecho indica la fecha actual.
  25.  Cierre X. Se realiza un arqueo X para
    obtener un subtotal de las ventas del
    día. Presionando sobre este botón se
    ingresa a la ventana de formas de pago
    para declarar el cierre parcial del dia.
  26.  Cierre Z. El arqueo Z da por finalizada la
    venta del día. Es el procedimiento que
    coloca los acumulados en cero.
    Permitiendo así iniciar nuevamente las
    ventas. El cierre Z se realiza una sola
    vez al día, la hora de ejecutar este
    procedimiento es determinada
    internamente. Para ejecutar esta
    acción se presiona sobre el botón
    Cierre Z y se ingresa a las opciones del cierre.
  27.  Nota de Crédito. Documento que se realiza en transacciones de venta y compra que pueden derivar de
    una anulación de la factura, un descuento posterior a la emisión de la factura, un producto defectuoso, un
    cobro de un gasto incurrido demás, y muchos motivos que intervienen en un comprobante o documento
    para acreditar la devolución de un valor determinado, por el concepto que indique el mismo documento.
    Para realizar una nota de crédito ingresar a esta opción presionando sobre el botón nota de crédito.
  28. Informes.- Son los reportes generados por el sistema. La presentación de la información de manera
    organizada según los requerimientos de las empresas que actúan como clientes. A través de los reportes
    se exhibe la información contenida en la base de datos. El sistema ya contiene cierta cantidad de informes
    básicos estos se van acumulando según los requerimientos de cada cliente. Para ir la opción de informes
    presionar sobre el botón informe y habrá ingresado a la opción.
  29. Orden de Servicio.- Presionar sobre este botón e ingresara a la opción orden de servicio, para realizar un
    recibo que documenta el trabajo de servicio al cliente. En este recibo puede estar la planificación de los
    servicios, según el tiempo de ejecución o las herramientas a utilizar por ejemplo. También la orden de
    servicio es un documento que se entrega al cliente y establece un medio de confianza hacia quien presta
    el servicio, ya que puede describir cada una de las etapas del trabajo a realizar

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